Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0634/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 523,60 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Objednávka | |||||
| 21150769 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150770 | revízia výťahov III.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150763 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 14.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150764 | údržba VT 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 14.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150765 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 108,00 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150768 | dodávka vody 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 623,15 € | 14.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150767 | poštovné 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,80 € | 14.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150766 | PHM 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,91 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 0632/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 327,22 € | 14.08.2015 | 03.09.2015 | Objednávka | ||||||
| 0631/15 | objednávka :Papier canary žltá 45x64-80gr 1000ks =47,13 €+DPDH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 56,56 € | 13.08.2015 | 27.08.2015 | Objednávka | |||||
| 21150748 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150762 | spotreba plynu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 258,19 € | 12.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150749 | polygrafický materiál - fólie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 201,60 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150747 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 72,00 € | 12.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150761 | Elektrická energia 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 397,45 € | 12.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150760 | telef.poplatky, ISDN 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,21 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150759 | telef.poplatky 07/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150758 | telef.poplatky 07/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150757 | telef.poplatky 07/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |