Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150490 | telef.poplatky 04/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150491 | telef.poplatky 04/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,06 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150489 | telef.poplatky 04/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 31150010 | správny poplatok 1,2,3/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150488 | spotreba EE 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 156,48 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150487 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 96,00 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 0437/15 | UV LAK 1. DPH č.5/15 čz:201/15 520ks (21,84€) /0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 18,20 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0440/15 | Objednávame si u Vás potraviny podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 195,87 € | 12.05.2015 | 20.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0438/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 223,44 € | 12.05.2015 | 20.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0439/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 101,76 € | 12.05.2015 | 20.05.2015 | Objednávka | |||||
| 21150474 | údržba VT 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 966,00 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150481 | odvoz odpadu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150472 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 269,89 € | 11.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 31150009 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 70,00 € | 11.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150482 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 321,92 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 118,33 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 142,46 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150478 | telef. poplatky 04/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150479 | telef.poplatky 04/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,29 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150480 | telef.poplatky 04/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |