Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150616 | inzercia - pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150625 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,64 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,24 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150624 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 400,97 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 0533/15 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 240,44 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0531/15 | Platne 650x530/50 = 50ks AMPLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 102,30 € | 12.06.2015 | 17.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0532/15 | Objednávame si u Vás bagety na 15.6.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 48,48 € | 12.06.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150604 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150605 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 189,84 € | 11.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150606 | poštovné 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150610 | stolové nohy 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CHAIR, s.r.o. | 46528113 | 588,00 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 103 245,96 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 0530/15 | UV LAK: 1.DPH č.6/15 čz: 256/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 21,84 € | 11.06.2015 | 29.06.2015 | Objednávka | |||||
| 21150608 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 317,40 € | 10.06.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 10.06.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150611 | projektor Epson EH-TW490 - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 469,00 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150598 | telef. poplatky 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150599 | telef.poplatky 05/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,70 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150600 | telef.poplatky 05/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150601 | telef.poplatky 05/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,75 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra |