Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150384 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 140,76 € 14.04.2015 Faktúra
21150381 kooperácia - zalomenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 132,00 € 14.04.2015 18.05.2015 Faktúra
21150385 členský príspevok 2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Zväz polygrafie na Slovensku 30844347 500,00 € 14.04.2015 02.06.2015 Faktúra
0344/15 UV LAK 1. Právo pre ropo..č.4/15 čz:159/15 550ks ( 0,035€/ks)=19,25€ 2. DPH..č.4/15 čZ: 161/15 530ks ( 0,035€/ks)=18,55€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 45,36 € 14.04.2015 05.05.2015 Objednávka
0345/15 Objednávame si u Vás potraviny na 15.4.2015 podľa priloženého dodacieho listu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 263,64 € 14.04.2015 17.04.2015 Objednávka
0343/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 100,70 € 14.04.2015 21.04.2015 Objednávka
0346/15 Objednávame si u Vás. špirálovú väzbu A/5. Bloky- po 100 lístkov po dlhšej strane. Náklad: 500ks (0,332 €/ks) = 199,20€ s DPH Termín dodania s dohodou Stredná odborná škola polygrafická 00894915 I V A - SR, s.r.o. 44246871 166,00 € 14.04.2015 24.04.2015 Objednávka
0347/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 123,85 € 14.04.2015 24.04.2015 Objednávka
21150368 spotreba plynu 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 359,24 € 13.04.2015 27.05.2015 Faktúra
21150371 telefonické poplatky 03/2015 - 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,76 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150372 telef.poplatky 02/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150373 telef.poplatky 03/2015 ŠKOLA???????????????????? Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150374 telef.poplatky 03/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150375 telef.poplatky 03/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150376 telef.poplatky 03/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150377 telef.poplatky 03/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,69 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150378 telef.poplatky 03/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,48 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150379 telef.poplatky 03/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,40 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150367 poštovné 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 138,55 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150369 dodávka vody 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 531,77 € 13.04.2015 23.04.2015 Faktúra