Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151251 | materiál na opravy izieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 308,08 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151250 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,39 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 1066/15 | Lamino lesklé 1.Malé a stredné podnikanie čz:524/15 = 200ks 0,05€/ks 34x48cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 12,00 € | 17.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151236 | seminár - skončenie prac. pomeru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 226,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 332,18 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 388,60 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 347,76 € | 16.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151238 | aktualizácia programu Kuhyňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Krajčík | 10862692 | 50,00 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 393,86 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 22150033 | poistenie Performa 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.12.2015 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 1064/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,64 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 1065/15 | uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 44,94 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1063/15 | platne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1064/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,64 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 1065/15 | uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 44,94 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 263,22 € | 15.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,10 € | 15.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra |