Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0447/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 603,33 € | 14.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0450/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 350,86 € | 14.05.2015 | 21.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0448/15 | UV LAK 1.Pohľadnice: 45x64 V/2 čz:208/15 315ks (0,060€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 18,90 € | 14.05.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0472/15 | Objednávame si u Vás preklad zo slovenčiny po angličtiny ,arabčiny,čínštiny,francúzštiny,ruštiny po 3ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Specta, s.r.o. | 36355399 | 245,70 € | 14.05.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150498 | poštovné 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 343,85 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150502 | dodávka vody 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 407,14 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150506 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 109,16 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 176,66 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 121,88 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150018 | PZP BA903RR na obdobie 11.7.2015 - 10.7.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150494 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 146,16 € | 13.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0442/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 252,78 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0443/15 | UV LAK 1.PRAVO PRE ROPO A OBCI č.5/15 čz: 206/15 = 650ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 22,75 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0441/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,98 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0444/15 | Objednávame u Vás diagnostikovanie poruchy, a opravu podľa cenovej ponuky- Tlačiareň Epson Stylus Office 110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 31,53 € | 13.05.2015 | 03.06.2015 | Objednávka | |||||
| 21150492 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 132,13 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150493 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,78 € | 12.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150486 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 65,28 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150485 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 475,19 € | 12.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra |