Faktúry
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 519,53 € | 14.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 41,66 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,48 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,93 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 943,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | materiál na projekt - dobrovoľníci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 63,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | materiál na projekt dobrovoľníci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 60,60 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 217,70 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | čistiace prostriedky projekt dobrovoľníci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 26,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 342,97 € | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 816,79 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 915,61 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | spracovanie mzdovej agendy za máj 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,41 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 102,82 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | magio Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 11,20 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,80 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 652,43 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 158,36 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 369,91 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | plyn na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,04 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 887,03 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,12 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |