Faktúry
Počet záznamov: 5178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,74 € | 26.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 652,10 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 46,58 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 114,80 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0378/25 | WC sedátko 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SIKO KUPELNE | 43864074 | 96,70 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/25 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 351,86 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 319,86 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 398,52 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/25 | spracovanie mzdovej agendy august 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 04.09.2025 | 11.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť jún 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť júl 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 255,41 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť august 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | rozšírená podpora PHP, balík standard | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 124,43 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 402,95 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 137,13 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 134,53 € | 25.08.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | oprava motorového vozidla Citren Jumper PK 778 DT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 210,00 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |