Faktúry
Počet záznamov: 5447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 351,64 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | 6 ks rozeta | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MP KOVANIA | 45406804 | 110,70 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | regále do archívu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBI | 48258946 | 403,70 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | 2 ks magnetický zámok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCHACHERMAYER | 31383858 | 23,41 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | 2 ks cylindrická vložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Kľučka sk | 46433996 | 54,10 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 153,50 € | 23.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 184,51 € | 19.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | plyn Partizánska Kráľová 741 + plyn IC 42 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 783,00 € | 19.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 177,67 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | revízia zvislej plošiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ARES | 31363822 | 202,95 € | 13.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 101,05 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | revízia zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VELCON | 36056677 | 319,80 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 170,78 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 168,72 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | prenájom priestorov Integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 22,14 € | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 217,24 € | 10.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | elektrina Partizánska + Harmónia za istič | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 671,35 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KRTKOVANIE ZSK | 2120833495 | 246,00 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | servisná kniha vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Q-PARTS s.r.o. | 455752207 | 14,65 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | nedoplatok elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | elektrina domy Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | nedoplatok plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 152,13 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 49,55 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 325,92 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |