Faktúry
Počet záznamov: 5264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 110,17 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 555,87 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 335,59 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 70,01 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 125,20 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | spracovanie mzdovej agendy október 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 126,18 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 410,69 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 191,27 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť október 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 178,73 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 30.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 215,76 € | 30.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 28.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 27.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/25 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 344,40 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0437/25 | likvidácia splaškových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROMAN | 48124028 | 210,00 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0436/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 314,78 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0434/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 101,44 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra |