Faktúry
Počet záznamov: 5207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/25 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 497,44 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 196,67 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 151,61 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 316,65 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | čistiace prostriedky pre konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 297,66 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 812,75 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 307,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,74 € | 26.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0393/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0395/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,04 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 276,84 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | daň z nehnuteľnosti druhá splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 544,30 € | 23.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 134,02 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | telefónne poplatky, internet Častá, Modra, Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 334,96 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | overenie váh v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 104,00 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,18 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 202,42 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 423,00 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 216,65 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 12.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 299,68 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 50,43 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |