Faktúry
Počet záznamov: 5281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0476/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0475/25 | deratizačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV BUDINSKY LESPARK PLUS | 37294440 | 290,00 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 769,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0478/25 | protišmyková páska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 49,82 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0479/25 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 179,58 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0472/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 324,76 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 151,90 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 058,90 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 655,11 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | elektroinštalačné práce na studni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PERO ELEKTROINŠTALACIE | 56234929 | 1 918,80 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 102,90 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 1 338,45 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1,35 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 176,15 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 246,00 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 110,17 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 496,72 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 555,87 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 335,59 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 70,01 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 125,20 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/25 | spracovanie mzdovej agendy október 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 126,18 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |