Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5601

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0252/26 správa a údržba siete Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 187,21 € 22.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0251/26 rozety 5 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MP KOVANIA 45406804 98,40 € 22.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0249/26 magnetické zámky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SCHACHERMAYER 31383858 59,70 € 22.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0250/26 cylindrické vložky do zámku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Kľučka sk 46433996 46,60 € 22.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0247/26 telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 319,68 € 21.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0253/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 239,74 € 21.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0248/26 revízia kotolne v objekte Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 IVAN MACKOVČIN 35083875 369,00 € 21.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0244/26 vodné, stočné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 44,56 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0245/26 vodné, stočné dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 43,96 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0246/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 505,11 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0240/26 oprava tepelného čerpadla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 IVAN MACKOVČIN 35083875 2 257,35 € 19.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0241/26 posúdenie umiestnenia FTV panelov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 HLADKY František 50344366 553,50 € 19.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0242/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 276,80 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0243/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 307,28 € 19.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0239/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 543,55 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0238/26 licencia na verejné použitie hudobných diel Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SOZA 00178454 459,41 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0237/26 vodné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 2,02 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0236/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 171,01 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFBV/0233/26 sedadlo na záhradnú hojdačku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 TUFI 47053933 17,48 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFBV/0235/26 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FIDELITY TRADE 50254081 29,52 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFBV/0234/26 spracovanie mzdovej agendy apríl 2026 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 600,00 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFBV/0231/26 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FPOHO 56214863 3 510,91 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0232/26 odborný online seminár Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PROEKO 35900831 109,00 € 11.05.2026 13.05.2026 Faktúra
DFBV/0228/26 elektrina Partizánska Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 559,94 € 08.05.2026 13.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0229/26 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 38,33 € 08.05.2026 13.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0230/26 elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 127,57 € 08.05.2026 13.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0218/26 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Obec Častá 00304701 54,92 € 07.05.2026 11.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0225/26 plyn Partizánska Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MET Slovakia 45860637 741,00 € 07.05.2026 11.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0226/26 plyn iC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MET Slovakia 45860637 42,00 € 07.05.2026 11.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0227/26 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 277,34 € 07.05.2026 13.05.2026 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra