Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0254/21 | olej a sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,94 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0253/21 | mrazené mäso, zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 717,20 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0252/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 775,33 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0438/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,17 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 399,30 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 987,43 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0251/21 | správa a údržba PC, tonery, disk - úložisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 824,40 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0250/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 399,30 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0249/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 987,43 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0437/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 057,36 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,16 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0248/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 057,36 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0435/21 | výživové doplnky zo ŠR | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BIOMIN | 00681715 | 2 100,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,50 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
| VO/0247/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 114,16 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0429/21 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 68,16 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 035,48 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 934,55 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |