Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0057/22 | mrazené lokše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 53,76 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,40 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,40 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0109/22 | apráva a údržba PC, tonerty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0055/22 | správa a údržba PC a tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 151,20 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 66,00 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,85 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 319,63 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 66,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/22 | mrazená hydina, zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 319,63 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 143,85 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,30 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 047,53 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | POTRAVINY/cestoviny, múky, čaje, ryža, kekse, uhorky, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 047,53 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | OVOCIE A ZELENINA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,30 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0106/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 683,40 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | POTRAVINY/MLIEKO, CHLIEB, ROžKY, SYRY, JOGURTY/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 683,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/22 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 154,13 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 118,85 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |