Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,38 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0081/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,38 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,49 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,61 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,61 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0079/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,49 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0164/22 | záloha plyn, elektrina dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | eklektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,99 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 397,90 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,20 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/22 | spracovanie mzdovej agendy 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/22 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,20 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 293,02 € | 05.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | mrazená zelenina a mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 293,02 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 677,78 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,13 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,60 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |