Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 790,39 € | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,91 € | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 133,91 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0068/22 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 133,91 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,62 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,62 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0140/22 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 26,02 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 407,19 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 819,72 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | sterilizovaná zelenina a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 407,19 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 819,72 € | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/22 | elektrina, plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 641,24 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | spracovanie mzdovej agendy 3/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,28 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 61,85 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | kuracie stehno mrazené a filé | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 61,85 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/22 | bravčové stehno, masť a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,28 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,69 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |