Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 67,58 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 22,67 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 65,83 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,56 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 195,52 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 581,22 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0232/21 | mrazená zelenina a bravčové karé | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 195,52 € | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0231/21 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,56 € | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0230/21 | Potraviny /mlieko, chlieb, syry, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 581,22 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 493,56 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,88 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0229/21 | OVOCIE A ZELENINA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,88 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0228/21 | sterilizovaná zelenina a OLEJ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 493,56 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0392/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 956,53 € | 08.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | Plyn za dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 50,14 € | 08.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | spracovanie mzdovej agendy október 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | správa, údržba pc, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 103,20 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | telekom.poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,53 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra |