Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0021/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,82 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 037,26 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | elektrina dom na ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,70 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | plyn na dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | spracovanie mzdovej agendy 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,36 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 240,00 € | 04.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/22 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,71 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,06 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 341,79 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | školenie modul VEDENIE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 150,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,06 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,94 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,94 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0045/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |