Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 139,01 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 185,08 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 158,59 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | chladenné mäso a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 185,08 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/19 | Zákonné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 200,23 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 634,12 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| VO/0019/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 78,67 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 158,59 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/19 | preplatok z vyúčtovania plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -179,89 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | preplatok z vyúčtovania plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -1 303,39 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0017/19 | potraviny / mlieko, chlieb, syry, jogurty, ramy / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 634,12 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,38 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,59 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,92 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 978,91 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |