Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,59 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,17 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,26 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/19 | potraviny / mlieko, chlieb, syry, jogurty, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 874,28 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 146,43 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | bravčové stehno a plece | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,59 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | mrazená hydina a karé | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,06 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,17 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/19 | perníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,26 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | sterilizované uhorky, lečo, čalamáda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 146,43 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 226,43 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 134,93 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,94 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | nájomné byt PEZINOK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 952,88 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |