Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,67 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,94 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 600,83 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/19 | pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,67 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0004/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,97 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 211,14 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | registračný poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,56 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,16 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,56 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,16 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | poplatok za domenu - merema.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE | 36306444 | 14,28 € | 01.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,97 € | 01.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0437/18 | vodené, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 28.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 135,09 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDIA MODRA | 46867597 | 33,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 899,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 917,51 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 282,57 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |