Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 742,43 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 279,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0093/18 | potraviny - múka, čaj, piškóty, horčica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 187,62 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 176,00 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 47,94 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,25 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0092/18 | bravčové plece a stehno chladené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 176,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0091/18 | potraviny/ chlieb, rožky, mlieko, jogurty.. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 742,43 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 111,28 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | valec kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0090/18 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,25 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/18 | múky a minerálky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 47,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/18 | mrazená hydina a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 111,28 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0307/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 88,85 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0087/18 | valec do kopirky xerox 123/12//133 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 233,56 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 116,18 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |