Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/18 | bravčove mäso, masť a údene mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,41 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/18 | ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,57 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0253/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 591,84 € | 17.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 500,00 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,56 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 421,68 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/18 | potraviny - mlieko, chlieb, syry, vajcia, rožky, eidam, smotana .. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 720,34 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | oprava sporákov v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 591,84 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/18 | odstránenie komína v DSS a ZPB Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SMM s.r.o. | 50986121 | 4 859,68 € | 13.08.2018 | 22.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/18 | zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,56 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 878,97 € | 10.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 395,93 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 264,22 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 245,82 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 218,30 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,05 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 600,00 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 07.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |