Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,92 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,14 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,85 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0095/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/19 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,14 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,85 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 236,53 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0092/19 | potraviny / mlieko, chlieb, maslo, syry, rožky, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 824,37 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,92 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0090/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 236,53 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 170,87 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,67 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,66 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0089/19 | olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 79,92 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0143/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 289,85 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 418,20 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 953,26 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |