Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/18 | servis hasiacich prístrojov a odborná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 430,66 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/18 | potraviny - chlieb, mlieko, pečivo, smotana, jogurty, maslo, smotana od 11.7.- 20.7.2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 793,74 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 241,32 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 994,72 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | chladene mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,92 € | 18.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 826,32 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 253,90 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 123,20 € | 16.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/18 | potraviny podľa výberu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 809,05 € | 16.07.2018 | 19.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | čistiace potreby 5P plus | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 172,20 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/18 | zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,09 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/18 | potraviny podľa výberu olej a sterilizované kompoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 207,16 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,39 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,34 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 316,37 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia interiéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 13 104,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra |