Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0049/19 | spracovanie miezd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | mrazene file | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 56,02 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,31 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 147,07 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,95 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | potraviny / mlieko, chlieb, syry, rožky, rama / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 685,31 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,43 € | 27.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 156,78 € | 27.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/19 | chladene mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,95 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 874,28 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0044/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,43 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 219,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,59 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,17 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 29,26 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |