Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0225/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 17,02 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0224/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,80 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0347/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 426,31 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 66,22 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | kancelárske, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 249,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 131,68 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | ručný tyčový mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GASTROMARKET | 00604127 | 195,60 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0223/19 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 60,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0222/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0354/19 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 2021921880 | 60,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,73 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0221/19 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 272,45 € | 02.10.2019 | 08.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0332/19 | KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nu Garden | 47225751 | 150,01 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,96 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |