Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/18 | valec kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0090/18 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,25 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/18 | múky a minerálky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 47,94 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/18 | mrazená hydina a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 111,28 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0307/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 88,85 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0087/18 | valec do kopirky xerox 123/12//133 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 233,56 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 116,18 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 045,48 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 193,72 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0086/18 | spracovanie mzdovej agendy za 9/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0085/18 | chladené mäso, masť, slanina, údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 233,56 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0300/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 251,03 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 013,49 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0084/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0297/18 | servisné práce na ČOV - odstránenie havarijného stavu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TECHNO TIP s.r.o. | 35730927 | 1 845,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |