Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0121/18 | zdravotne matrace OPTIMA antidekubitné 22 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Zdravotné matrace | 47977353 | 4 003,56 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/18 | nepremoké plachty 20 ks froté + PU záter, guma 90 x 200 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ITRIS | 43326013 | 408,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/18 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,12 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/18 | rozbor vzorky odpadovej vody na Kráľovej z čistiarne odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/18 | mrazené kuracie stehná | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 54,43 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0345/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 391,60 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0116/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 249,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0115/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 150,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 980,51 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 270,48 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 274,55 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,35 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 99,16 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0114/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 270,48 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0113/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 980,51 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0339/18 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,94 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 410,74 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |