Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/18 | stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 194,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | PC zostava, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 396,02 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMPO | 35819081 | 990,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 663,73 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 378,44 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,52 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 188,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 519,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | Prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGADOS SLOVAKIA | 35789557 | 866,57 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | reprezentačné tlačoviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY SHOP | 44422857 | 600,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | ťažné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 230,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | Zváračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Axamit | 32817525 | 246,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dr. MAX | 47686294 | 693,75 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | vankúše, paplóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 994,50 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | posteľné súpravy, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Textil Lišková Jarmila | 335055190 | 989,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 394,16 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | ochranné pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Agama Group | 31449654 | 1 176,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | Vybavenie snoezelen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 596,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | Lieková skrinka, infúzny stojan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Čechovo SK | 510171456 | 1 191,77 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |