Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/19 | preplatok z vyúčtovania plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | -1 303,39 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0017/19 | potraviny / mlieko, chlieb, syry, jogurty, ramy / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 634,12 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,38 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,59 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,92 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 978,91 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | elektrická energia Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 990,06 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,89 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | mrazene mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 143,92 € | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/19 | chladene mäso a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,59 € | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/19 | potraviny / rezance, cukor, múka, ryža, minerálka ../ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,38 € | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 978,91 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/19 | olej a sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 349,57 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,89 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 375,31 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 142,78 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 134,38 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |