Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,57 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0080/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 203,29 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,78 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájomné za byt v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,94 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0079/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky, / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 799,57 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/19 | bravčové mäso, údené, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,78 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0130/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 867,24 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 373,10 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,60 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0077/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,94 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0076/19 | práce PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/19 | elektrická energia za byty v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 201,63 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | potreaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,93 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | spotrebný materiál, materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 552,13 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 166,76 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |