Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 244,68 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 239,51 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0137/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 135,11 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0136/21 | bravčové stehno, masť, slanina a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 244,68 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0135/21 | mrazené karé, mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 239,51 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0134/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0133/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 880,51 € | 21.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0132/21 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 18.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0221/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Súčiastky na opravu kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 27,10 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0131/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 17.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0130/21 | súčiastky na opravu kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 27,10 € | 17.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0224/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 335,00 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 116,04 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0129/21 | mrazená zelenina a hydina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 116,04 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,44 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 570,58 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | oprava veľkokapacitnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PROBE Benedikt Procházka | 10829296 | 276,60 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |