Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0218/21 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 343,24 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0369/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 734,13 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0217/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 734,13 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 78,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0216/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0215/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 78,00 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0367/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,22 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0214/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,22 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0213/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0365/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 334,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,93 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 971,16 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,38 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0212/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,93 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0211/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,38 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0360/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,12 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 39,87 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | práce tecvhnika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |