Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0343/25 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FPOHO 56214863 3 321,90 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFBV/0342/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 596,23 € 14.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFBV/0341/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 197,90 € 13.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFBV/0340/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LYRECO 35958120 369,04 € 12.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0337/25 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FIDELITY TRADE 50254081 36,90 € 11.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0338/25 služby civilnej obrany Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 INFIA 52672972 215,00 € 11.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0339/25 rozšírená podpora PHP Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE 36306444 3,06 € 11.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0336/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 307,03 € 11.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0334/25 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 307,50 € 08.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0332/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 321,01 € 07.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0333/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 316,93 € 07.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0335/25 elektrina Partizánska Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 601,63 € 06.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0331/25 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 46,39 € 06.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0330/25 elektrina dom na ul. Čsl.armády Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 128,78 € 06.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0323/25 Nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 361,33 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0329/25 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 296,95 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0328/25 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 100,00 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0327/25 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 50,00 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0326/25 elektrina Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 300,00 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0325/25 plyn na dome ul. Čsl.a. Modra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 80,00 € 05.08.2025 18.08.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra