Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5929

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0258/24 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 519,53 € 14.06.2024 18.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
VO/0017/24 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 553,20 € 13.06.2024 19.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0257/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 148,93 € 13.06.2024 18.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0255/24 elektrina dom na ul. Čsl.armády Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 29,48 € 13.06.2024 18.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0254/24 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 41,66 € 13.06.2024 18.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0256/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 342,97 € 12.06.2024 18.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0252/24 čistiace prostriedky projekt dobrovoľníci Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 26,40 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0250/24 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 217,70 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0253/24 materiál na projekt dobrovoľníci Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 60,60 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0251/24 materiál na projekt - dobrovoľníci Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Záhradníctvo KUCHTA 34404074 63,00 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0248/24 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0249/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FPOHO 56214863 2 943,00 € 12.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
VO/0016/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FPOHO 56214863 2 943,00 € 11.06.2024 13.06.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0247/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 816,79 € 10.06.2024 17.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0245/24 spracovanie mzdovej agendy za máj 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 450,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0243/24 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 915,61 € 07.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0246/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 102,82 € 06.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0244/24 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,41 € 06.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0242/24 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 369,91 € 05.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 158,36 € 05.06.2024 14.06.2024 Riaditeľka Faktúra