Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 76,23 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/25 | poistné prívesný vozík PK 334 YD | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 40,34 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | Kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 148,00 € | 09.12.2025 | 15.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0052/25 | materiál k studni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 171,96 € | 09.12.2025 | 15.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0500/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 624,88 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/25 | správa a údržba siete november 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 246,00 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/25 | záhradná fontána k studni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SULAVA PAVOL | 41360038 | 614,50 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,45 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/25 | spracovanie mzdovej agendy november 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 260,88 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/25 | elektrický nôž na mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ANTALON | 25960920 | 46,10 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/25 | školenie Základné ľudské práva | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EDUWELL | 55101054 | 500,00 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 334,64 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/25 | záhradný domček Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | TAXES a FIN | 50728075 | 2 792,00 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0050/25 | záhradná fontána k studni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SULAVA PAVOL | 41360038 | 614,50 € | 03.12.2025 | 15.12.2025 | Riaditeľka | Objednávka |