Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,17 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 983,53 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 94,77 € | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 782,14 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 22,32 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 154,32 € | 25.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,73 € | 23.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 7,38 € | 17.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 74,26 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,21 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,98 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 94,72 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 224,30 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,41 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 182,70 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |