Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,65 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,93 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 55,23 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 24,66 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,83 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 455,40 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 471,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 89,04 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 335,45 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 161,83 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | 283,04 € | 12.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 011,70 € | 12.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vypracovanie Registratúrneho poriadku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR | 52313042 | 150,00 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,94 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,66 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | servis tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | iFix s.r.o. | 47019948 | 541,20 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |