Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 31.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | TZ Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 25 594,84 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 766,40 € | 28.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 6 196,80 € | 24.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z&T Pharma s.r.o. | 47664479 | 125,46 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 109,63 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,08 € | 13.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,46 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,10 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 90,43 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 315,81 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 883,24 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | licencia Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 153,48 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ESET licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 150,24 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,55 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,84 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 35,41 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 103,66 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,74 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |