Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0464/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 71,16 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 598,01 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | hardware k IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 553,28 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | utierky, chránič na matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 137,50 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 946,81 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 720,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EKTP s.r.o. | 47225963 | 1 902,00 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | workshop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 160,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | Mikulášske darčeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 213,95 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 61,54 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 538,99 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 4 188,20 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 196,03 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | preplombovanie vodovodnej zostavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 110,52 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 1 642,80 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 554,40 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SocioFórum | 42263000 | 50,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 929,07 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | sada klúčov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 151,98 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,43 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 328,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,06 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,01 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 265,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 1 200,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |