Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 35,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,11 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 15.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 13 368,77 € | 12.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 11.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | podsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 46,50 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,91 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,83 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 473,52 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,83 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 49,20 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 65,37 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 742,56 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 563,74 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |