Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 330,00 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | stoličky MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 673,50 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 03.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,66 € | 03.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 92,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 506,50 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 31.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | TZ Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 25 594,84 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 766,40 € | 28.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 6 196,80 € | 24.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z&T Pharma s.r.o. | 47664479 | 125,46 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 109,63 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,08 € | 13.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,46 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |