Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,10 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 90,43 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 315,81 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 883,24 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | licencia Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 153,48 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ESET licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 150,24 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,55 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,84 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 35,41 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 103,66 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,74 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,74 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 87,84 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 85,00 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | gastrolístky 130ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 682,41 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,66 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 582,85 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,76 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 460,81 € | 01.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |