Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 221,49 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,91 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,02 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 91,82 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,61 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 624,64 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 66,35 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,89 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | madlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TUALMED s.r.o. | 51963388 | 103,00 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 15.03.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 15.03.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 072,70 € | 06.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 310,45 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 23,60 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,83 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 212,29 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | gastrolístky 215ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 050,34 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | výmena disku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 175,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 967,41 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 241,33 € | 02.03.2023 | 09.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,50 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |