Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 533,34 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 4 530,00 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 141,75 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | gastrolístky 209ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 960,97 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 668,16 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | gastrolístky 38ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 182,36 € | 22.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 170,76 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,87 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 184,19 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 501,98 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,86 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,12 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,91 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,92 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 828,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,16 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 46,68 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 406,72 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |