Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 68,10 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 538,64 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 3 732,43 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | TZ Haanova 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 30 707,92 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,40 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 301,56 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 14.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,88 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,42 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 87,24 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | fototapeta ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 167,90 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 917,05 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 141,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,94 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 95,33 € | 03.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,25 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,56 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 654,03 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 739,62 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |