Faktúry
Počet záznamov: 5251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/24 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,14 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 294,89 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,24 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 07.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,48 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,10 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | workshop Tvorivé čítanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Miriam Halamičková | 54422159 | 150,00 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 04.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,81 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,42 € | 31.05.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,98 € | 31.05.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 30.05.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 653,12 € | 30.05.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | workshop Gaudeamus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 497,50 € | 29.05.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | palety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSNP Recykling s.r.o. | 36023841 | -24,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | lavičkové dosky MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSNP Recykling s.r.o. | 36023841 | 837,95 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,02 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | licencia ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 158,23 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,83 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 132,98 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |