Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/17 | Agrodeal - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AG Náradie - AGRODEAL s. r. o. | 18049401 | 1 338,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | MT-Tour - doprava (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Ister Centrum - upratovanie (úsek 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 257,21 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Ister Centrum - upratovanie 08/2017 (úsek 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 281,35 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | CWA-boco - hygienický porgram 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | SPP - plyn 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD2/06/17 | Union - poistenie majetku 17. 09. 17 - 16. 09. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Union poisťovňa | 31322051 | 100,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Edos-Pem - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 118,00 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | BVS - vodné/stočné 24. 07. 17 - 23. 08. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Rondo - výrub stromov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RONDO, spol. s r.o. | 31334172 | 2 257,64 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 4 326,50 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Miroslav Čeliga - viazanie triedných kníh | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 319,00 € | 18.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | SANET - internetové sl. 07-09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2018" (1. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 17.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | BVS - vodné/stočné 29. 06. 17 - 31. 07. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 135,97 € | 15.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0008/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 66,36 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Slovak Telekom - telefón 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,32 € | 09.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Komensky - virtuálna knižnica 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | BVS - zrážky 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 73,00 € | 04.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | ZSE - elektrina (preddavok) 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Ister Centrum - upratovanie (úsek 1) 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 137,54 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Ister Centrum - upratovanie (úsek 2) 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 146,98 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | SPP - plyn 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 1 580,39 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Office Star - kancelársky papier + skartovačka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 169,00 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | BVS - vodné/stočné 24. 06. 17 - 23. 07. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 44,58 € | 01.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Le Checque Dejeuner - dobropis ku DFSF/0002/17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -33,97 € | 31.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | QA - spracovanie smernice o V.O. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Helena Polónyi - QA s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | ŠNOP-teplo 08/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 520,76 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Lindstrom - pranie rohoží 07/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 26.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra |