Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/17 | Le Cheque dejeneur - darčekové poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Retlak - revízia prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 578,61 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | VEMA - školenie "Seminár PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | ZSE - elektrina 12/2017 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | BVS - vodné/stočné 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 341,03 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Lindstrom - pranie rohoží 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Aquatrend - oprava prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 100,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 72,00 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | ZSE - elektrina 11/2017 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 79,42 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | CWS-boco - hygienický program 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | GGFS - stravné 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 461,60 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0012/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | UniKnihy - príručka "Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. roč. ZŠ" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 29,99 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | UniKnihy - učebnice "Solutions 2nd Edition Intermediate Studen´s Book" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 1 850,00 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Copy Office - prenájom prev.strojov a prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 416,89 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | Nexion - pranie prádla 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 93,48 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Dobrá škola - časopis "Dobrá škola 2017/2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 144,30 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Wolters Kluwer - časopis "VO + onlineWKeReader 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 105,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Slovak Telekom - telefón 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,73 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | ŠNOP - teplo 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 5 851,30 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Ister centrum - upratovanie 11/2017 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 734,89 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | VESNA - školenie "Ochrana osobných údajov" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,60 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Ister Centrum - upratovanie 11/2017 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 687,74 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | SPP - plyn 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | BVS - zrážky 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Tatjana Hošková - oprava prev.strojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tatjana Hošková | 45238162 | 150,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Vydavateľstvo Osveta - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vydavateľstvo OSVETA, spol.r.o. | 31604676 | 290,00 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | OZ Vzdelávanie 21 - školenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Občianske združenie Vzdelávanie 21 | 50148460 | 170,00 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |