Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za mesiac 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. jedálne kupóny a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 342,14 € | 09.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | SNOP- zápočet pohľadávok a záväzkov elektrickej energie 8/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 460,85 € | 09.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Komenský- Virtuálna knižnica za mesiac 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | T- Com | 35763469 | 61,46 € | 08.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -495,83 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Hlavné mesto SR- miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 33,18 € | 05.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 26.6.2016-25.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 04.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | ŠEVT a.s.- tlačivá vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 136,37 € | 03.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Lindstrom- prenájom a pranie rohoží za obdobie od 20.6.2016-17.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Haiteg- poradenská a konzultačná činnosť | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Haiteg s.r.o. | 36553379 | 60,00 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 29.6.2016-5.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 27.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | Daniel Gschweng-čistenie kanalizácie tlakom | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Daniel Gschweng krtkovanie BA | 37494333 | 130,00 € | 16.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | BVS- vodné,stočné za obdobie od 28.5.2016-28.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 307,60 € | 14.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | ZSE- preplatok za elektrickú energiu od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | -245,59 € | 14.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | Peter Ďurček- rádioamat.potreby-žiarivkové svietidlo 2x36 W | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Peter Ďurček Radioamat.potreby | 13993372 | 503,50 € | 13.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | ZSE- dodávka elektrickej energie za obdobie 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 12.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | ZEFITEX s.r.o. -posedenie pri príležitosti ukončenia šk.roka 2015/2016-SF | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZEFITEX s.r.o. | 36223581 | 735,00 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | BVS- voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | Komenský s.r.o.- Virtuálna knižnica za mesiac 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Slovak Telekom za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,97 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | BVS-vodné,stočné za obdobie 26.5.2016-25.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 57,95 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Hlavné mesto SR- miestny poplatok - OLO -za obdobie od 1.6.2016-30.6.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 792,00 € | 08.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 6/2016 a odplata | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 716,84 € | 07.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava-dodávka tepelnej energie a TÚV 7/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Spec.nem.pre ortop.protet | 30847532 | 1 770,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | SPP-dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.2016-31.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovensky plyn.priemysel | 35815256 | 9,00 € | 04.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Copy print 247-tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | 247 s. r. o. | 44336276 | 204,00 € | 29.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra |