Faktúry
Počet záznamov: 3963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/18 | Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia - školenie "Čo nové vo verejnom obstarávaní" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s. r. o. | 44618735 | 70,00 € | 27.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | CWS-boco - hygienický program 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 27.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Petit Press - propagácia školy (FZ 41) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Petit Press - propagácia školy (FZ 111) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | SANET - internet 10-12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 16.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 63,84 € | 16.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Verlag Dashofer - "Spravodajca vo verejnej správe 2018/2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Verlag Dashofer | 35730129 | 143,76 € | 15.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Inštit. celoživ. vzdel. KE - školenie "Aktuál. legisl. v praxi..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 360,00 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Impensa - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 272,88 € | 14.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | BVS - vodné/stočné 30. 09. 18 - 29. 10. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 231,82 € | 14.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | IALF - vložné na súťaž (zapl.za študentov) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IALF o. z. | 42334829 | 8,00 € | 14.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Dobrá škola - časopis "Dobrá škola 2018/2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DOBRÁ ŠKOLA n. o. | 50099051 | 135,50 € | 14.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | GGFS - stravné 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 459,60 € | 14.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | ZSE - elektrina 11/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | CWS-boco - hygienický program 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | ZSE - elektrina 10/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 113,69 € | 12.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2018" (6. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | ŠNOP - teplo 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 08.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Edos-Pem - školenie "Kolektívne vyjednávanie" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 69,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | BVS - zrážky 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 07.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Komensky - virtuálna knižnica 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Slovak Telekom - telefón 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,45 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | DMC - tlač propag.materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 96,00 € | 06.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | DMC - tlač časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 06.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | AMG Facility SK - upratovanie 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 103,99 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | X logistics - počítačové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | X logistics s. r. o. | 47899948 | 11 890,01 € | 06.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | SPP - plyn 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 05.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Raabe - konferencia "Škola 2018/2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 60,00 € | 05.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Neoprot - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 800,00 € | 05.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra |