Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/17 | Vema - školenie "PAM 32.01" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Orbis Pictus Istropolitana - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ORBIS PICTUS ITROPOLITANA | 17323266 | 627,50 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Nexion - pranie prádla 03/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 15.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 14.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | ZSE - elektrina 03/2017 (záloha) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | BVS - vodné/stočné 31. 01. 17 - 28. 02. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 276,40 € | 13.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | ZSE - elektrina 01/2017 (nedoplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 32,84 € | 13.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Fatra Ski - lyžiarsky kurz (2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FATRA SKI s. r. o. | 36389170 | 5 443,20 € | 10.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | BVS - zrážky 02/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 65,24 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Slovak Telekom - telefón 02/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,75 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0002/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 02/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Copy Office - prenájom prev.strojov 05. 12. 16 - 06. 03. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 304,37 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 03/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 115,08 € | 07.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Fisher - účebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 128,25 € | 07.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | MT-Tour - lyžiarsky výcvik (doprava) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 1 114,00 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | ŠNOP - teplo 03/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 995,90 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Lindstrom - pranie rohoží 01-02/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,90 € | 02.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | SPP BA - plyn 03/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | MS-SOFT - update 2017 "Knižničný systém CLAVIUS" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MS-SOFT | 44832621 | 172,80 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | BVS - vodné/stočné 24. 01. 17 - 23. 02. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,75 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | BVS - vodné/stočné 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 358,55 € | 01.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | ITSK - výpočt.technika + materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ITSK s. r. o. | 36556050 | 573,00 € | 27.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Clean Tonery - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Clean Tonery, s. r. o. | 35891866 | 2 139,00 € | 27.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Nexion - pranie 02/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 70,68 € | 24.02.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BVS - zrážky 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,82 € | 23.02.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | SAUS - konferenčný poplatok | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 30,00 € | 20.02.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Sanet - služby 01-03/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2017 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 05.03.2017 | Faktúra |