Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | Otto Bock - učeb. materiál (odb. ortoped.technik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 2 114,90 € | 18.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | EXO Technologies - predpl. domény 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 14,99 € | 15.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Slovak Telekom - telefón 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,84 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | BVS - vodné/stočné 30. 04. 18 - 29. 05. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 314,29 € | 13.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | CWS-boco - hygienický program 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | DMC - tlač časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 12.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,16 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | ZSE - elektrina 06/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Copy Office - prenájom multifunkčného zar. 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 396,54 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Ister Centrum - upratovanie 05/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 110,23 € | 11.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | GGFS - stravné 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 384,00 € | 11.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Ister Centrum - upratovanie 05/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 771,64 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | ŠNOP - teplo 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Proeko - školenie "Verejné obstarávanie v r. 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO - Inštitút vydelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | BVS - zrážky 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 100,32 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Komensky - virtuálna knižnica 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Slovak Telekom - telefón 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,73 € | 07.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | IKEA - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 072,60 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | SPP - plyn 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Omega Optix - učebný materiál (odb. očný optik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Omega Optix, s.r.o. | 36031496 | 3 727,49 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Poradca - "Poradca 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 01.06.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | BVS - vodné/stočné 23. 04. 18 - 22. 05. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 31.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Porada.sk - školenie "Exekučné zrážky od 01. 07. 17, zmeny v dohodách v r. 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Porada.sk s. r. o. | 36670251 | 120,00 € | 29.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 29.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 36,48 € | 24.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Intertec - oprava prev.strojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 366,00 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | JK-Trading - učebné pomôcky (zdravot.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JK - TRADING | 31356656 | 648,58 € | 23.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Fisher - učebné pomôcky (farma.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 35,04 € | 23.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Valuch - učebné pomôcky (farma.materiál) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhamDr. Jozef Valuch | 36631957 | 177,00 € | 22.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |