Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | SPP - plyn 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 03.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | PT Pharmacy II. - učebný materiál (ŠO zubný lab.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PT Pharmacy II., s.r.o. | 50192370 | 111,28 € | 02.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | ŠEVT - box na dokumentáciu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,00 € | 30.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | POradca podnikateľa - školenie "Novinky v správe registratúry a archíve org." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Lucia Hucíková - školské stoličky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 563,14 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | PT Pharmacy II. - materiál (projekt "Škola škole") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PT Pharmacy II., s.r.o. | 50192370 | 65,08 € | 30.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | BVS - vodné/stočné 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 26.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Codum - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CODUM s. r. o. | 35684038 | 1 550,00 € | 24.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BVS - vodné/stočné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 434,65 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Inštitút celožov. vzdel. KE - školenie "Elektronická schránka školy" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 10.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 09.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | CWS-boco - hygienický program 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Hornbach - učebné pomôcky (ŠO ortopedický technik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | 121,00 € | 08.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | SOŠ hot. sl. a obchodu - repre. ERASMUS (hostia "Deň učiteľov") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 27,60 € | 08.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | SOŠ hot. sl. a obchodu - posedenie (učitelia "Deň učiteľov") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 786,60 € | 08.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | CURADEN Slovakia - stomat. mater. (projekt "Škola škole") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CURADEN Slovakia s.r.o. | 35948213 | 102,42 € | 08.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | AMG Facility SK - upratovanie 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,40 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Slovak Telekom - telefón 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,69 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 236,00 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | ZSE - elektrina 03/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 184,48 € | 08.04.2019 | 18.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Komensky - virtuálna knižnica 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | EDOS-PEM - školenie "Rozpočtové pravidlá" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 75,00 € | 05.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BVS - zrážky 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 04.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | ŠNOP - teplo 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 03.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | ZSE - elektrina 04/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Premium Fit - prenájom plaveckých dráh 04 - 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 150,00 € | 03.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | GGFS - stravné 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 564,00 € | 03.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |