Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/18 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Slovak telekom - telefón 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | BVS - zrážky 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 04.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | BVS - vodné/stočné 22. 11. 18 - 21. 12. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | AMG Facility SK - upratovanie 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 735,98 € | 03.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | Wolters Kluwer - časopis "VO PLUS 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 108,00 € | 31.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | Retlak - odborná prehl. plynových zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 841,06 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | Medirex - odborná prax študentov 4.Q/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 737,28 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 129,96 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Flamecontrol - odb. prehl. hasiacich prístr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 117,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | DMC - tlač publikácie "Reflex" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | GGFS - stravné (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 619,20 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD2/08/18 | DofE - členský príspevok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 229,00 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Vema - školenie (PAM 33.05) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | Medplus - zdrav.materiál (odb. zubný asistent) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 1 032,36 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 43,07 € | 13.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | BVS - vodné/stočné 30. 10. 18 - 29. 11. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 401,22 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Fisher - pH meter (odb. farmac.lab.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 747,60 € | 12.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | ZSE - elektrina 11/2018 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 255,11 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | ZSE - elektrina 12/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Copy Office - prenájom multif. zar. 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 47,40 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Coppy Office - prenájom multif. zar. 09-12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 382,27 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | OPaOS - odborná prehliadka a skúška prev.zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 2 998,80 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | GGFS - stravné 12/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 052,80 € | 07.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | BVS - zrážky 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Up Slovensko - darčekové poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 1 890,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | AMG Facility - upratovanie 11/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 06.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |