Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov SR 2017" (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 100,42 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | BVS - vodné/stočné 01. 12. 17 - 31. 12. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 316,52 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | SPP - plyn 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | CWS-boco - hygienický program 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/18 | Kooperativa - poistenie majetku 21. 11. 17 - 21. 11. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOOPERATIVA poisťovňa a. s. | 00585441 | 504,92 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Nexion - pranie prádla 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 247,92 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD2/02/18 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 200,00 € | 12.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | VIDRA a spol. - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VIDRA a spol. s. r.o. | 31589561 | 262,77 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Združenie G. D. S. - Farby - Laky - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Peter Ďurček | 13993372 | 92,38 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | JUDr. D. Bedlovičová & spol. - školenie "Ukonč.prac.pomeru, zákaz diskr.zmc a šikanov.žiak. a študent." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 140,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | GGFS - stravné 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 723,00 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | ŠNOP - teplo 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 006,00 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ZSE - elektrina 01/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | BVS - vodné/stočné 23. 11. 17 - 22. 12. 17 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 46,80 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Medicyt - oborná prax študentov (13. 09. 17 - 18. 10. 17) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 163,20 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | BVS - zrážky 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 73,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Lindstrom - pranie rohoží 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 1) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 542,95 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Ister Centrum - upratovanie 12/2017 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 551,17 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0013/17 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | Slovak Telekom - telefón 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,32 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | ŠNOP - teplo (vyúčtovanie 07/2017 - 12/2017) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 4 623,81 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | ZSE - elektrina 12/2017 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 43,24 € | 31.12.2017 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | Datacomp - lampa do dataprojektoru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 210,60 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | Euro Media Košice - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EURO MEDIA Košice s. r. o. | 31608426 | 2 869,68 € | 27.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Datacomp - dataprojektor | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 395,40 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Športcentrum Senica - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 5 016,20 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | GGFS - elektronické stravné poukážky (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,80 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |