Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/19 | EDOS-PEM - školenie "Rozpočtové pravidlá" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 75,00 € | 05.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BVS - zrážky 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 04.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | ŠNOP - teplo 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 03.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | ZSE - elektrina 04/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 03.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Premium Fit - prenájom plaveckých dráh 04 - 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PREMIUM FIT s.r.o. | 35817721 | 150,00 € | 03.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | GGFS - stravné 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 564,00 € | 03.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 02.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | SPP - plyn 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11,00 € | 02.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | MT-Tour - preprava (učitelia "Deň učiteľov") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 96,00 € | 01.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Marián Vulgan - VM team - výmena zámku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marian Vulgan VM TEAM | 30159041 | 169,20 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Vema - modul HX0058 (rekreačné poukazy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 67,20 € | 28.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | BVS - vodné/stočné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 27.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | DT Business Group - digitálny multimer | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DT Business Group s.r.o. | 47177781 | 136,62 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Vema - školenie "PAM 34.01" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | MARLUS Group - výdajník pitnej vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 540,00 € | 25.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Chata Zverovka - lyžiarsky výcvik (2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Chata Zverovka spol. s r.o. | 31593747 | 4 302,75 € | 22.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 50,16 € | 20.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | BVS - vodné/stočné 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 320,98 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | ABAmet - kartotéková skriňa | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 259,20 € | 14.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | ZSE - elektrina 03/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | MT-Tour - preprava (lyžiarsky výcvik 2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 486,00 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CWS-boco - hygienický program 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Zoltán Gorcs - klampiarske práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Zoltán Gőrcs | 13997319 | 180,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | NOVIO - vybavenie lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NOVIO s. r. o. | 48110591 | 399,00 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | ZSE - elektrina 02/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 228,35 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,98 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | EDOS-PEM - školenie "Príspevy ZMĽ na rekre. ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 142,00 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 66,12 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra |