Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 22,06 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Slovak Telekom - telefón 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,26 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | AMG Facility SK - upratovanie 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 157,71 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Medicyt - odborná prax žiakov (27. 05. 19 - 21. 06. 19) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 924,00 € | 27.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Medirex - odborná prax žiakov 2.Q/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 161,28 € | 27.06.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Medirex - odborná prax žiakov 2.Q/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 3 205,44 € | 27.06.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | BVS - vodné/stočné 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 27.06.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | EXO Technologies - predpl. domény 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 14,99 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | DMC - tlač publikácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 19.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | TRILAB - interierové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 1 192,80 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Proeko - školenie "Dodávatelia a uchádzači - V.O. po zmenách od 01. 01. 19" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO BA | 35900831 | 80,00 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Copy Office - dobropis ku DFBV/0151/19 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | -300,05 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | BVS - vodné/stočné 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 280,85 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 43,32 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Agentúra TEMPO - školenie "Rekreač.prísp., pracov.čas, dovo., nadčasy, prípl." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 132,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | CWS-boco - hygienický program 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 11.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | ZSE - elektrina 06/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 111,72 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Komensky - virtuálna knižnica 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 461,74 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | KLIMATEL Šaľa - oprava klimatizácie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KLIMATEL Šaľa | 45314721 | 195,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | AMG Facility SK - upratovanie 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 103,98 € | 07.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | GGFS - stravné 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 643,20 € | 07.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | ZSE - elektrina 05/2019 (vyúčtov.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 23,35 € | 07.06.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | BVS - zrážky 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Slovak Telekom - telefón 05/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,20 € | 06.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | SPP - plyn 06/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 04.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Trilab SK - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 5 874,05 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |