Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/18 | ŠEVT - školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 93,47 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Office Star - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 1 451,99 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Medicyt - odborná prax žiakov (28. 05. 18 - 22. 06. 18) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 504,00 € | 28.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2018" (4. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 25.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Mana - prenájom šport.náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 50,00 € | 25.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 25.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Tibor Varga - papier + kancelárske potr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 677,26 € | 19.06.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 18.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Otto Bock - učeb. materiál (odb. ortoped.technik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 2 114,90 € | 18.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | EXO Technologies - predpl. domény 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 14,99 € | 15.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Slovak Telekom - telefón 04/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,84 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | BVS - vodné/stočné 30. 04. 18 - 29. 05. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 314,29 € | 13.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | CWS-boco - hygienický program 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | DMC - tlač časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC s. r. o. | 36777455 | 124,74 € | 12.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Poradca podnikateľa - "Práca, mzdy a odmeňovanie 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,16 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | ZSE - elektrina 06/2018 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Copy Office - prenájom multifunkčného zar. 2018-2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 396,54 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Ister Centrum - upratovanie 05/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 110,23 € | 11.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | GGFS - stravné 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 384,00 € | 11.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Ister Centrum - upratovanie 05/2018 (úsek č. 2) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ISTER CENTRUM s. r. o. | 35776251 | 771,64 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | ŠNOP - teplo 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 2 400,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Proeko - školenie "Verejné obstarávanie v r. 2018" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO - Inštitút vydelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | BVS - zrážky 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 100,32 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Komensky - virtuálna knižnica 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Slovak Telekom - telefón 05/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,73 € | 07.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | IKEA - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 072,60 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | SPP - plyn 06/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Omega Optix - učebný materiál (odb. očný optik) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Omega Optix, s.r.o. | 36031496 | 3 727,49 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Poradca - "Poradca 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 01.06.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |