Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 86,64 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | BVS - vodné/stočné 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 347,72 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | CWS-boco - hygienický program 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | ZSE - elektrina 10/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Slovak Telekom - telefón 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,76 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | ŠNOP - teplo 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 08.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | CONEX - oprava prev. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 337,50 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Medplus - čistiaci prost. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 68,00 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | GGFS - stravné 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 615,15 € | 08.10.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | BVS - vodné/stočné 2018/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 98,08 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 84,36 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Tatjana Hošková - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tatjana Hošková | 45238162 | 637,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | EnviroLab - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 22,77 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | BVS - zrážky 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 67,46 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | ZET dip - upratovanie 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 570,87 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | SPP - plyn 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Raabe - konf. popl. "ŠKOLA 2019/2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 140,00 € | 02.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 341,08 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Codum - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CODUM s. r. o. | 35684038 | 319,00 € | 27.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Kongregácia bratov Tešiteľov - prenájom sály | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kongregácia bratov Tešiteľov | 00893595 | 100,00 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | ICV KE - školenie "Zákon o e-Governmente v praci škôl a školských zar." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 26.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | G-Tec Professional - oprava školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 6 919,80 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | AD REM - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 424,20 € | 23.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | VEma - školenie "PAM 34.03" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2020" (1. predd.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 124,15 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | MT-Tour - doprava ZMC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | BVS - vodné/stočné 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 86,93 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | GGFS - stravné 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 450,46 € | 12.09.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |