Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/20 | Ľ. Cudziš - upratovanie 02/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 454,78 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | ŠNOP - teplo 03/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 120,00 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | EnviroLab - učebný materiál (ŠO ZL) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 44,22 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Slovak Telekom - telefón 02/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,96 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | ZSE - elektrina 02/2020 (vyúčtovanie), FZ 131J | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 229,87 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | ABAmet - šatníkové skrinky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 20 800,00 € | 09.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | BVS - zrážky 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 61,93 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | X logistik - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | X logistics s. r. o. | 47899948 | 181,52 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | ZET dip - upratovanie 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 543,69 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | SZŠ Strečianska - PN 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SZŠ Strečianska | 31793185 | 181,88 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | CWS-boco - hygienický program 03/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | SPP - plyn 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Otidea - školenie "Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesov orgánov VS" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTIDEA | 47139200 | 228,00 € | 28.02.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | BVS - vodné/stočné 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Tescoma - učebné pomôcky (ŠO FL) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TESCOMA s.r.o. | 31343988 | 257,98 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Marlus Group - servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 98,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 70,68 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | SANET - internet 01 - 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ZSE - elektrina 02/2020 (preddavok), FZ 131J | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | BVS - vodné/stočné 01/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 274,18 € | 12.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | MT-Tour - lyžiarky výcvik (1. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 5 960,40 € | 11.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | ZSE - elektrina 01/2020 (vyúčtovanie), FZ 131J | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 413,82 € | 10.02.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | GGFS - stravné 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 581,05 € | 10.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,10 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | BVS - zrážky 01/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Slovak Telekom - telefón 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,78 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |