Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3417

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0089/19 CWS-boco - hygienický program 04/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CWS-boco Slovensko 31411045 372,34 € 09.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Hornbach - učebné pomôcky (ŠO ortopedický technik) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s r.o. 35838949 121,00 € 08.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 SOŠ hot. sl. a obchodu - repre. ERASMUS (hostia "Deň učiteľov") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 27,60 € 08.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 SOŠ hot. sl. a obchodu - posedenie (učitelia "Deň učiteľov") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 786,60 € 08.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 CURADEN Slovakia - stomat. mater. (projekt "Škola škole") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 CURADEN Slovakia s.r.o. 35948213 102,42 € 08.04.2019 27.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 AMG Facility SK - upratovanie 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 AMG Facility SK s. r. o. 50578901 1 051,40 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Slovak Telekom - telefón 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,69 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 TSV Papier - kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 236,00 € 08.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 ZSE - elektrina 03/2019 (vyúčtovanie) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 184,48 € 08.04.2019 18.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Komensky - virtuálna knižnica 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 KOMENSKY 43908977 16,56 € 05.04.2019 27.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 EDOS-PEM - školenie "Rozpočtové pravidlá" Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 EDOS-PEM 36287229 75,00 € 05.04.2019 27.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 BVS - zrážky 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 69,67 € 04.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 ŠNOP - teplo 04/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ŠNOP n.o. 36077739 2 400,00 € 03.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 ZSE - elektrina 04/2019 (preddavok) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ZSE Energia 36677281 1 161,78 € 03.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Premium Fit - prenájom plaveckých dráh 04 - 05/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 PREMIUM FIT s.r.o. 35817721 150,00 € 03.04.2019 27.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 GGFS - stravné 04/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GGFS s.r.o. 47079690 3 564,00 € 03.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 Lindstrom - pranie rohoží Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Lindstrom, s.r.o. 35742364 22,06 € 02.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 SPP - plyn 04/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 SPP a. s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 11,00 € 02.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 osobnyudaj.sk s. r. o. 50528041 54,00 € 01.04.2019 22.04.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 MT-Tour - preprava (učitelia "Deň učiteľov") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MT-Tour, s.r.o. 35952156 96,00 € 01.04.2019 27.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Marián Vulgan - VM team - výmena zámku Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Marian Vulgan VM TEAM 30159041 169,20 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Vema - modul HX0058 (rekreačné poukazy) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 VEMA 31355374 67,20 € 28.03.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 BVS - vodné/stočné 03/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 35,66 € 27.03.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 DT Business Group - digitálny multimer Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 DT Business Group s.r.o. 47177781 136,62 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 Vema - školenie "PAM 34.01" Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 VEMA 31355374 60,00 € 25.03.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 MARLUS Group - výdajník pitnej vody Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 540,00 € 25.03.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Chata Zverovka - lyžiarsky výcvik (2. turnus) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Chata Zverovka spol. s r.o. 31593747 4 302,75 € 22.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Nexion - pranie prádla Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 NEXION 35971851 50,16 € 20.03.2019 22.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 BVS - vodné/stočné 02/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 BVS a. s. 35850370 320,98 € 18.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 ABAmet - kartotéková skriňa Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 ABAmet s. r. o. 47966947 259,20 € 14.03.2019 22.04.2019 Faktúra