Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | ZSE - elektrina 03/2019 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | MT-Tour - preprava (lyžiarsky výcvik 2. turnus) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 486,00 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | CWS-boco - hygienický program 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 12.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Zoltán Gorcs - klampiarske práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Zoltán Gőrcs | 13997319 | 180,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | NOVIO - vybavenie lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NOVIO s. r. o. | 48110591 | 399,00 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | ZSE - elektrina 02/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 228,35 € | 11.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Komensky - virtuálna knižnica 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Copy Office - prenájom multifunkč. kancel. zariadenia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 118,98 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | EDOS-PEM - školenie "Príspevy ZMĽ na rekre. ZMC..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 142,00 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 66,12 € | 07.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | GGFS - stravné 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 250,80 € | 07.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | BVS - zrážky 07/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 70,78 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | BVS - zrážky 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 63,04 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Slovak Telekom - telefón 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,59 € | 06.03.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Lindstrom - pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 44,11 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | AMG Facility SK - upratovanie 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | ŠNOP - teplo 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 120,00 € | 04.03.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | SPP - plyn 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 04.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Než zazvoní - školenie "Prihláška je len začiatok" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Než zazvoní s. r. o. | 03967921 | 90,63 € | 28.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Proeko - školenie "Veľká novela zákona o VO" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO - Inštitút vydelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 27.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | BVS - vodné/stočné 02/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,66 € | 27.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Medimprax - údržba prev.strojov a prístr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEDIMPRAX s. r. o. | 31348904 | 139,37 € | 21.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | AD REM - pedag. lit. "Didaktika" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 110,05 € | 20.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | SANET - internet 01 - 03/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 17.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | ABAmet - vybavenie učebne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 129,24 € | 18.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 95,76 € | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,00 € | 15.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | HPL Servis - materiál (odbor zubný labor.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HPL servis s.r.o. | 35860456 | 38,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | EnviroLab - materiál (odbor zubný lab.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 76,47 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |