Faktúry
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | BVS - vodné/stočné 30. 08. 18 - 29. 09. 18 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 459,18 € | 12.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | SZU v Bratislave - učastnícky poplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 10,00 € | 11.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Complet SK - kancelárske potr. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COMPLET SK | 36731901 | 87,36 € | 11.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | JUDr. D. Bedlovičova & spol. - seminár "Povinnosti škôl v oblasti BOZP" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s. r. o. | 50341286 | 70,00 € | 11.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | ŠNOP - teplo 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 240,00 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | ZSE - elektrina 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 09.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | CWS-boco - hygienický program 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 09.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | EDOS-PEM - seminár "Novela vyhl. a nová meodika správy registratúry škôl a ŠZ v praxi" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-PEM | 36287229 | 69,00 € | 09.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | GGFS - stravné 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 639,60 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Optická unia Slovenska - konf. poplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Optická únia Slovenska | 31791514 | 180,00 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Komensky - virtuálna knižnica 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | GGFS - stravné 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 168,80 € | 08.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | FLP - časopis 2018/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 84,50 € | 05.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Slovak Telekom - telefón 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,21 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | BVS - zrážky 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 68,57 € | 04.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | MT-Tour - preprava | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 264,00 € | 04.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | SAUS - konf. poplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 25,00 € | 04.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | UniKnihy. sk - učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UniKnihy. sk s. r. o. | 36683132 | 3 859,00 € | 03.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | SPP - plyn 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | AMG Facility SK - upratovanie 09/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AMG Facility SK s. r. o. | 50578901 | 1 051,41 € | 02.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Poradca - "Úplné znenia zákonov I. - III. 2019" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 52,44 € | 25.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | VEMA - školenie "PAM 33.04" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Viessmann - oprava prev.zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 492,00 € | 24.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Viessmann - diagnostika poruchy na prev.zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 54,00 € | 24.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Trilab - opravy a údržba budov (laboratórium chem. analýzy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 12 614,96 € | 20.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | ASC - aSc Rozvrhy 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 73,00 € | 20.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Lindstrom - čistenie rohoží 08/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 19.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |