Faktúry
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/19 | ZSE - elektrina 12/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 223,21 € | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | BVS - zrážky 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | ŠNOP - teplo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Slovak Telekom - telefón 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | BVS - vodné/stočné 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | DMC - tlač publik. "Reflex" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 124,74 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 57,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | Medirex - odborná prax štud. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 1 612,80 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Medicyt - odborná prax štud. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt s. r. o. | 36544230 | 211,20 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Ľuboš Cudziš - upratovanie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 341,08 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | ŠSK SAV - učebný mat. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Športovo strelecký klub SAV Bratislava | 30812861 | 59,20 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | ZET dip - upratovanie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 407,77 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Up Slovensko - darčekové poukážky pre ZMC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 30,00 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Ľudovít Gereg - odb. prehl. telocv. náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 100,00 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Proeko - školenie "Obstar. zákaz. s nízkou hodn. a podlim. zákaz." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROEKO - Inštitút vydelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | GGFS - stravné (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Retlak - obd. prehl. a skuška plynových zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 717,96 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | rt elektro - odb. prehl. a skúška elekt. zar. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 995,00 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | OPaOS - údržba budovy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 715,32 € | 17.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | Učebné pomôcky - učebný materiál "ŠO "farmaceut. lab." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Učebné pomôcky | 31641199 | 333,50 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Vema - školenie "PAM 34.04" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | BVS - vodné/stočné 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 225,13 € | 13.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Flamecontrol - kontrola požiarnych hydrantov a has.prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 174,12 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Slovak Telekom - telefón 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,31 € | 11.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | TRILAB - oprava a úprava šatňových priestorov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 7 057,86 € | 10.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | A33 - projektová dokumentácia (KV) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 192,00 € | 10.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | A33 - projektová dokumentácia (KV) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A33, s.r.o. | 47577665 | 1 200,00 € | 10.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Komensky - virtuálna knižnica 11/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |