Faktúry
Počet záznamov: 3881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/20 | Ľ. Cudziš - upratovanie 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľuboš Cudziš | 50035151 | 409,30 € | 04.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | ŠNOP - teplo 02/2020 (FZ 131J) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 120,00 € | 03.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Edos-Smart - školenie "Web sídlo inštitúcie VS 2020" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDOS-SMART s. r. o. | 50288334 | 222,00 € | 31.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Vema - školenie "PAM 35.00" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | DD21 - tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 2 445,00 € | 28.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DOFD2/02/20 | DofE - členský poplatok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | The Duke of Edinburg´s International Award Slovensko o. z. | 42418232 | 175,00 € | 28.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Petit Press - inzercia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 630,00 € | 27.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | BVS - vodné/stočné 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 27.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Nexion - pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 24.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DOFD1/0001/20 | Hlavné mesto BA - miestny popl. 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 588,04 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DOFD2/01/20 | Asociácia stredných zdrav. škôl - členský popl. 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 200,00 € | 21.01.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Maxim - školenie "RZ predd. na daň za r. 2019, ročná uzávierka a leg. zmeny z mzd. účt." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 228,00 € | 20.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Harmónia Pharm - vybavenie lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Harmónia Pharm s.r.o. | 35781343 | 405,47 € | 20.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonom 2019" (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 129,37 € | 17.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Vema - užív. popl. 2020 "HF0010" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 42,72 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Tibor Varga - kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 900,00 € | 16.01.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | SPP - plyn 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | BVS - vodné/stočné 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 274,18 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | SZŠ Strečianska - PN 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SZŠ Strečianska | 31793185 | 181,88 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | GGFS - stravné 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 396,84 € | 14.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | CWS-boco - hygienický program 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 274,92 € | 14.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Kantorka - seminár "Skúsenosti a aplik. prax v školstve pri prechode na novú leg." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kantorka n. o. | 45740313 | 140,00 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | ZSE - elektrina 01/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | ZSE - elektrina 12/2019 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 223,21 € | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | BVS - zrážky 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | ŠNOP - teplo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 7 200,00 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Slovak Telekom - telefón 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | BVS - vodné/stočné 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 51,28 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |